| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/118 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
800.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
865.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/120 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
717.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
23.3.2017 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
52.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
23.3.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/123 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
125.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
104.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
23.3.2017 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
19.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
23.3.2017 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/127 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/128 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/129 |
24.3.2017 |
vývoz - cintorín - § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
175.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
28.3.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
633.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/131 |
23.3.2017 |
odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/132 |
28.3.2017 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
38.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/133 |
29.3.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/134 |
29.3.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/135 |
29.3.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/136 |
3.4.2017 |
vývoz - marec |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,463.26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/137 |
3.4.2017 |
obedy dôchodcom - 3/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
Slovensky
