Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/098	17.3.2017	vývoz - február	EKOS, s r.o.	36168475	1,112.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/099	17.3.2017	audit za rok 2016	Ing. Pavel Fianta	42214891	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/100	17.3.2017	elektrina - 2/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,152.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/101	17.3.2017	elektrina VO - vrátka r. 2017	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	-48.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/102	17.3.2017	elektrina - vrátka r. 2017	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	-275.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/103	20.3.2017	elektrina VO - 2/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	400.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/104	21.3.2017	PHM - 3/17 (1.časť)	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	100.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/105	22.3.2017	odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/106	22.3.2017	kniha Spiš z neba	CBS spol. s r.o.	36754749	407.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/107	22.3.2017	kniha Spiš z neba	CBS spol. s r.o.	36754749	321.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/108	22.3.2017	pracovné odevy, obuv - § 52	DUO MIX	35215810	110.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/109	22.3.2017	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	56.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/110	22.3.2017	materiál - DS	DUO MIX	35215810	27.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/111	22.3.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	17.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/112	22.3.2017	HIM - svetelná tabuľa (futbal.ihrisko)	Ján Gombar	40872483	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/113	23.3.2017	rozúčtovanie r. 2016 - DS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	78.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/114	23.3.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/115	23.3.2017	oprava VO, demontáž vianoč.výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	601.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/116	23.3.2017	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/117	23.3.2017	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,328.20 EUR