SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/058 | 16.2.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/059 | 17.2.2017 | vývoz odpadu vo vreciach | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/060 | 17.2.2017 | vývoz - cintorín § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 232.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/061 | 20.2.2017 | poistenie - DHZ (1.2.2017 - 31.1.2018) | QBE Insurance (Europe) Limited, | 36855472 | 72.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/062 | 8.2.2017 | kancelárske kreslo | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 98.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/063 | 13.2.2017 | smútočná vlajka, zástava | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 35.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/064 | 15.2.2017 | oprava a údržba VO | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 688.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/065 | 20.2.2017 | nedoplatok | SPP, a.s. | 35815256 | 3,681.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/066 | 21.2.2017 | oprava - Volvo | Slovcar servis | 34626778 | 1,416.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/067 | 23.2.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/068 | 23.2.2017 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/069 | 21.2.2017 | PHM - 2/17 (časť) | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 125.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/070 | 24.2.2017 | pracovné odevy - § 52 | DUO MIX | 35215810 | 133.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/071 | 27.2.2017 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 357.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/072 | 27.2.2017 | služby APV - matrika | IVES | 00162957 | 25.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/073 | 2.3.2017 | práce BP a CO - 2/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/074 | 2.3.2017 | internet - 3/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/075 | 2.3.2017 | obedy dôchodcom - 2/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 55.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/076 | 2.3.2017 | plyn - 3/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,008.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/077 | 2.3.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
