|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/078 |
2.3.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/079 |
2.3.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/080 |
3.3.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom - 2/17 |
Spojená škola |
42232228 |
66.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/081 |
3.3.2017 |
zš šj - strava HN - 2/17 |
Spojená škola |
42232228 |
213.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/082 |
8.3.2017 |
telefón - KD 2/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/083 |
3.3.2017 |
PHM - 2/17 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
147.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/084 |
7.3.2017 |
mš šj - strava HN - 2/17 |
Spojená škola |
42232228 |
9.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/085 |
7.3.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom - 2/17 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/086 |
7.3.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
50.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/087 |
8.3.2017 |
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/088 |
8.3.2017 |
telefón MsÚ - 2/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
138.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/089 |
8.3.2017 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
195.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/090 |
9.3.2017 |
členské - rok 2017 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/091 |
10.3.2017 |
knihy na uvítanie detí |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
211.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/092 |
10.3.2017 |
oprava a údržba VO |
Edison SK s.r.o. |
46694447 |
273.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/093 |
13.3.2017 |
rozúčtovanie r. 2016 - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
156.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/094 |
13.3.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
283.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/095 |
16.3.2017 |
HIM - led reflektory - ihrisko Gymnázium |
Ledex - Alena Balalová |
46202161 |
1,194.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/096 |
15.3.2017 |
mobil (TSP) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/097 |
17.3.2017 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |