|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/039 |
6.2.2017 |
mš šj - strava HN 1/17 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/040 |
6.2.2017 |
zš šj - strava HN 1/17 |
Spojená škola |
42232228 |
155.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/041 |
6.2.2017 |
práce BP a CO - 1/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/042 |
6.2.2017 |
plyn - 2/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/043 |
6.2.2017 |
elektrina - 1-2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3,414.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/044 |
6.2.2017 |
elektrina - 1-2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/045 |
6.2.2017 |
vývoz - január |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,479.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/046 |
7.2.2017 |
PHM - 1/17 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
591.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/047 |
8.2.2017 |
fond primátora |
Želonka Ján |
|
94.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/048 |
8.2.2017 |
telefón MsÚ 1/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/049 |
8.2.2017 |
obedy dôchodcom - 1/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/028 |
27.1.2017 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/050 |
5.1.2017 |
poháre do súťaží |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
95.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/051 |
10.2.2017 |
autorská odmena na verej.použitie hud.diel |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/052 |
13.2.2017 |
Biela stopa - ceny |
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT |
44283792 |
197.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/053 |
13.2.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
125.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/054 |
15.2.2017 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
117.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/055 |
15.2.2017 |
elektrina VO - 1/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
557.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/056 |
15.2.2017 |
elektrina - 1/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,657.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/057 |
16.2.2017 |
propagačná taška s potlačou erbu mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
232.80 EUR |