Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/018	23.1.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	36.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/019	25.1.2017	pracovný odev a pomôcky - § 52	DUO MIX	35215810	94.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/020	20.1.2017	vývoz - cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	183.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/021	25.1.2017	servisná prehlliadka - Kia 2	Motor-Car	36482242	144.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/022	25.1.2017	predplatné - časopis TATRY	Štátne lesy Tatranského národného parku	31966977	6.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/023	27.1.2017	tlačivá	ŠEVT a.s.	31331131	11.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/024	27.1.2017	smetné nádoby - 10 ks	Plastic Slovakia, s.r.o.	35949317	274.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/025	31.1.2017	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/026	31.1.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/027	31.1.2017	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/029	30.1.2017	oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j.	Slezák Karol		90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/030	31.1.2017	poháre do súťaží	Victory sport, spol. s r.o.	35774282	139.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/031	31.1.2017	tonery	Compas	35219441	222.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/032	2.2.2017	internet - 2/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/033	2.2.2017	poháre,medaily,plateky - súťaž	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	135.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/034	3.2.2017	materiál - ZS	DUO MIX	35215810	74.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/035	6.2.2017	telefón KD - 1/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/036	6.2.2017	internetový prístup iSamospráva - 10.2.- 10.2.2018	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/037	6.2.2017	zš šj - obedy dôchodcom 1/17	Spojená škola	42232228	57.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/038	6.2.2017	mš šj - obedy dôchodcom 1/17	Spojená škola	42232228	9.24 EUR