| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/104 |
14.3.2016 |
projekt dopravného značenia MK |
Labuda-ASI s.r.o. |
36603970 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/105 |
15.3.2016 |
PHM - 2/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
186.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
16.3.2016 |
preplatok - 1-2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-719.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/107 |
16.3.2016 |
odborné prehliadky tlakových zariadení |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
526.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/108 |
17.3.2016 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
5.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/109 |
17.3.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
71.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/110 |
17.3.2016 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,147.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
17.3.2016 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
695.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
17.3.2016 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
721.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/113 |
21.3.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
21.3.2016 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2016 |
RVC - ZO |
31954502 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
21.3.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/116 |
23.3.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
24.3.2016 |
oprava Kia + stk, ek |
Slovcar servis |
34626778 |
678.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/118 |
24.3.2016 |
stravné lístky - 1500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
4,810.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
31.3.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
31.3.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/121 |
31.3.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
31.3.2016 |
členské na rok 2016 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
31.3.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
181.85 EUR |
Slovensky
