|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/524 |
14.10.2020 |
elektrina DK,VO, ZS,DS - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
978.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
976.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/253 |
13.6.2016 |
elektrina - 5/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
973.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/333 |
7.6.2024 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
972.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/94 |
26.7.2023 |
Objednávame si u vás výmenu vstupných bezpečnost. a protipožiarných dverí v byt. dome Št.... |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
970.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/483 |
15.8.2023 |
vchodové dvere - 16 b.j. A |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
970.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/189 |
17.4.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
969.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
28.5.2021 |
vývoz kompostu z ihriska |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
966.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/219 |
29.5.2017 |
výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
963.05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/132 |
9.11.2020 |
Objednávame si u vás koberec + lepenie koberca |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
962.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/369 |
23.6.2023 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
962.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
28.5.2018 |
výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
960.80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/342 |
3.8.2017 |
úprava kompostoviska,odvoz zeminy a odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/704 |
8.11.2021 |
HIM- Zberný dvor VO na staveb.práce, staveb. dozor |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/027 |
18.1.2022 |
externý manažment CIZS - 10/21-1/22 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
960.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/35 |
7.3.2022 |
Objednávame si u vás doplnenie GP na cyklotrasu |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
19.4.2022 |
geodetické práce - geom.plán na vyspor. cyklotrasy |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
12.5.2021 |
gravírované nápisy - návrh, výroba, montáž |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
959.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/039 |
30.12.2013 |
Faktúra za stavebné poplatky II. polrok |
Mesto Kežmarok |
326283 |
958.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/382 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
955.80 EUR |