Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/315	14.8.2014	Faktúra za HIM- predbež. návrh PD - rekonštrukcia ul.Jesenská	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	990.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/41	27.8.2015	Objednávame si u Vás sparcovanie dopravného projektu	Labuda-ASI s.r.o.	36603970	990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/104	14.3.2016	projekt dopravného značenia MK	Labuda-ASI s.r.o.	36603970	990.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2018	9.7.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Zálesie	00696315	990.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	112/2022	17.5.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	05906	990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/533	20.9.2022	HIM- kosačka	ALBERA Slovensko s. r. o.	44010834	989.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/97	19.9.2022	Objednávame si u vás kosačku Weibang s pojazdom a 3-rýchlostnou prevodovkou	ALBERA Slovensko s. r. o.	44010834	989.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/014	19.1.2017	nedoplatok plyn - rok 2016	SPP, a.s.	35815256	986.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/386	21.9.2015	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	985.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/776	11.12.2023	servis kopíry, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	985.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/822	4.1.2024	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	984.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/099	4.3.2019	služby - oprava vozidla MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	984.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/185	13.5.2015	vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	980.27 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2012	4.9.2012	Zmluva o dielo	PLUSINTERIER	43434762	980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/145	29.4.2015	grafické spracovanie sobášnej siene	Ovcarčík Pavol, Ing.	43434762	980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/48	16.10.2015	Objednávame si u Vás výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/45	21.3.2019	Objednávame si u vás výsadbu v meste na základe cenovej ponuky zo dňa 20.3.2019 /cena uvedená...	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/225	23.4.2019	výsadba v meste	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/453	24.10.2016	folie + grafický návrh (interiér KD)	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	978.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/442	30.8.2018	materiál - DHZ z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	978.50 EUR