Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/113	14.11.2022	Objednávame si u vás vystúpenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022 o 14 hod. v Dome kultúry	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/678	30.11.2022	vystúpenie pre dôchodcov	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/18	14.2.2023	Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 16.7.2023	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/81	30.6.2023	Objednávame si u vás prenájom priestorov na Dni mesta v dňoch 15. - 16. júla	Jaroslav Kočinský	35214970	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/421	16.7.2023	Dni mesta - hudobné vystúpenie	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/92	24.7.2023	Objednávame si u vás výkopokové práce, stiahnutie a odvoz zeme cca 45m2	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/431	20.7.2023	Dni mesta - prenájom miestnosti	Jaroslav Kočinský	35214970	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/529	8.9.2023	výkopové práce - parkovisko Štúrova 241	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2024	19.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves	37940881	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/423	7.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	999.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/311	10.8.2015	audit verejného osvetlenia	Pisarčík Ľubomír, Ing.	37880217	999.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/139	14.3.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	998.04 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2011	1.12.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Folklórny súbor MAGURANKA Spišská Stará Ves	37795597	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/338	9.9.2013	Faktúra za HIM - PD podstavca sochy A.M. Chmeľa	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/064	10.3.2014	Faktúra za HIM - PD modernizácia KD	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/218	30.6.2014	Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach	DUNAJEC s.r.o.	36479781	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/314	14.8.2014	Faktúra za PD - rekonštrukcia KD II.	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/538	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - verejné obstarávanie	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/319	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - Regionálna kuchyňa	Spojená škola	42232228	995.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/560	20.1.2015	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	992.73 EUR