|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/191 |
30.4.2012 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1,425.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2019 |
23.9.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
00326453 |
1,425.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
1,425.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/582 |
15.10.2019 |
HIM - dopravné zrkadlá (8 ks) |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,420.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/457 |
8.8.2022 |
zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR |
Prometeus - SL s.r.o. |
36463906 |
1,418.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/066 |
21.2.2017 |
oprava - Volvo |
Slovcar servis |
34626778 |
1,416.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/322 |
3.7.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,415.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/457 |
9.11.2015 |
vývoz TKO - október |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,414.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/060 |
15.2.2011 |
Faktúra za vývoz odpadu za mesiac január 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,409.91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/153 |
26.9.2019 |
Objednávame si u vás prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1,408.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/612 |
31.10.2019 |
služby - prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1,408.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,407.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/285 |
23.6.2011 |
Faktúra za prevádzkové nákladz 1/2 2011, za ZUŠ Sp.Belá |
Materská škola Sp.Stará Ves |
37874306 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/546 |
9.12.2011 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ Sp. Belá |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
9.7.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - I. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/453 |
6.12.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/262 |
22.7.2014 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/268 |
14.7.2015 |
prevádzkové náklady ZUŠ - 1.polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/454 |
6.11.2015 |
prevádzkové náklady ZUŠ - II. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
6.6.2016 |
prevádzkové náklady za ZUŠ - 1. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |