Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/237	2.5.2024	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3 - 5/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,461.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/151	19.5.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,460.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/476	20.9.2018	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,458.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/317	3.6.2022	nakladanie KO, uloženie na skládu, vývoz odpadu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,458.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/286	23.6.2012	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s.r.o.	35683813	1,450.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/333	23.7.2012	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s.r.o.	35683813	1,450.66 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2013	7.6.2013	Zmluva o poskytovaní audítorských služieb	Ing. Pavel Fianta		1,450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	49/2013	9.8.2013	Kúpna zmluva	Jozef Ľach		1,450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2014	6.6.2014	Zmluva o poskytovaní audítorských služieb	Ing. Pavol Fianta		1,450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/519	7.12.2016	vývoz - november	EKOS, s r.o.	36168475	1,446.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/190	6.5.2016	vývoz - apríl	EKOS, s r.o.	36168475	1,444.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/449	9.8.2019	vývoz - júl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,441.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/186	23.5.2013	Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,441.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/302	7.7.2017	HIM - nákup dvojbub.kosy k malotraktoru	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	1,440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/329	22.6.2018	HIM - stojany na bicykle 10 ks	ZASTROVA, a.s.	31699855	1,440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/425	7.10.2016	vývoz - september	EKOS, s r.o.	36168475	1,439.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/115	20.9.2021	Objednávame si u vás profi tech - Jansen Mot.metla SN88-1 s pluhom	DCSK s.r.o.	50462202	1,434.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/619	5.10.2021	HIM - metla s pluhom, zbernou nádržou a el. štart.	DCSK s.r.o.	50462202	1,434.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/297	24.5.2022	HIM - rádiová sieť - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	1,429.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/116	22.3.2012	Faktúra - stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	1,425.00 EUR