Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/665	21.10.2021	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	84.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/140	30.4.2013	Faktúra za telefón MsÚ - mesiac marec	Slovak Telekom, a.s.	35763469	84.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/17	1.2.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	84.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/055	4.2.2022	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	84.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/068	27.2.2013	Faktúra kancelárska stolička	SIMEX	17485100	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/040	17.1.2019	predplatné - VO 1-6/2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/367	21.6.2024	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	83.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/71	2.6.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	83.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/677	15.12.2020	licencia pre PC	ESET, spol. s r.o.	31333532	83.93 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/5	13.1.2021	Objednávame si u vás 5 ks ochranných oblekov a respirátorov FFP2	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	83.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/016	15.1.2021	Covid testovanie - ochranné obleky, respirátory	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	83.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/127	17.3.2023	filter, odvápňovač, tablety - kávovar	Alex & Arthur, s r. o.	52469531	83.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/189	29.5.2015	ČOV - opravy	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	83.62 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/70/2020	6.3.2020	Kúpna zmluva	Martina Kočinská		83.49 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	98/71/2020	12.3.2020	Kúpna zmluva	Jaroslav Kočinský		83.49 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	138/111/2020	21.5.2020	Kúpna zmluva	Ita Galicová		83.49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/53	2.5.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/234	3.5.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/463	11.11.2015	nákup vriec	DUO MIX	35215810	83.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/251	15.6.2017	webhosting 1.7.17-30.6.18	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR