| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
21.6.2024 |
vrecia na odpad, materiál |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
6.2.2013 |
Faktúra za odber plynu |
SPP |
35815256 |
87.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/032 |
6.2.2013 |
Faktúra zemný plyn |
SPP |
35815256 |
87.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
17.4.2013 |
Faktúra za nákup tonera |
MAGIC PRINT s.r.o. |
36617661 |
87.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/325 |
21.8.2014 |
Faktúra za nákup tonera - KD |
MAGIC PRINT s.r.o. |
36617661 |
87.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/002 |
3.1.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
87.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/248 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
87.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/143 |
20.3.2019 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
86.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2017 |
3.4.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Lesná |
00330230 |
86.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/075 |
8.2.2021 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
86.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/86 |
12.7.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu. |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
86.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/420 |
14.7.2023 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
86.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
11.4.2017 |
sieť - ihrisko |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
46963821 |
86.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/1 |
4.1.2021 |
Objednávame si u vás magnetickú tabuľu, sadu magnetov, 4 ks stierateľných popisovačov na... |
Martin Urban |
87708094 |
86.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/322 |
18.6.2018 |
materiál |
JUKOS spol. s r.o. |
31675042 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/495 |
5.8.2023 |
oprava osvetlenia - ZS |
PROFI-CO, spol. s r.o. |
31696350 |
86.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
86.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/80 |
11.8.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
86.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/617 |
27.10.2022 |
radiátor - ZS |
TERMOSHOP, s.r.o. |
47389991 |
86.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/105 |
21.10.2022 |
Objednávame si u vás radiátor - Zdravotné stredisko |
TERMOSHOP, s.r.o. |
47389991 |
86.20 EUR |
Slovensky
