Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/034	26.1.2021	Covid testovanie - návleky na obuv	Kifli s. r. o.	51436817	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/622	8.10.2021	odpočty a rozúčtovanie - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/004	5.2.2014	Faktúra za inštalácia aktualizácie, pripojenie nového použív.	INIT združenie	11952261	85.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/289	7.8.2014	Faktúra za inštalácia Urbis	INIT združenie	11952261	85.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/727	11.1.2021	úplné znenia zákonov - vyúčtovanie 2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	85.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/382	21.9.2015	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	85.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/332	8.8.2016	príspevok na obedy dôchodcom - 7/16	Jaroslav Kočinský	35214970	85.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/325	7.6.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23	Jaroslav Kočinský	35214970	85.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/242	13.4.2021	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	85.69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/49	9.4.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	85.69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/126	22.8.2019	Objednávame si u vás reproktor s montážou /mestský rozhlas/	Bártek Rohlasy	27781275	85.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/429	16.8.2018	elektrina - 7/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	85.57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/33	7.3.2022	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	85.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/121	8.3.2022	mateirál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	85.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/092	17.2.2020	predplatné - VO 1-6/2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	85.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/537	18.9.2023	rozraďovač, fólia - knižnica	Michal Žídek - Kovovýroba Žídek	66171156	85.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/206	6.6.2013	Faktúra za služby - KIA	Radoslav Sloveňák	34626778	85.19 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/150	5.12.2018	Objednávame si u Vás vizitky - 300 ks /cena uvedená s DPH/	Digitálna tlačiareň, spol. s r.o.	46544194	85.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/658	10.12.2018	služby - vizitky	Digitálna tlačiareň, spol. s r.o.	46544194	85.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/596	13.10.2022	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	85.04 EUR