Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/278	6.6.2018	webhosting 1.7.17-30.6.19	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/319	11.6.2019	webhosting 1.7.17-30.6.20	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/299	11.6.2020	webhosting - 1.7.2020 - 30.6.2021	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/356	8.6.2021	webhosting - doména mestskej web stránky	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/335	9.6.2022	webhosting - 1.7.2022 - 30.6.2023	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/332	9.6.2023	webhosting - 1.7.2023 - 30.6.2024	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/354	13.6.2024	webhosting - 1.7.2024 - 30.6.2025	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/048	10.2.2016	materiál	DUO MIX	35215810	83.26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/7	2.2.2016	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a materiál	DUO MIX	35215810	83.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/029	11.2.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 1/14	Reštaurácia NOVA	35214970	83.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/040	22.2.2013	Faktúra elektrina dodávka a distribúcia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/158	13.5.2013	Faktúra za elektrinu marec - máj 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/296	5.9.2013	Faktúra za elektriku 6-8/13	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/428	13.11.2013	Faktúra za elektrika 9-11/13	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č.1 k zmluve 54/026/10	4.7.2011	Zmluva o úvere	Dexia banka Slovensko a.s.	31575951	82.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/361	1.7.2019	služby - PZS 6/2019	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	82.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/650	7.12.2020	služby PZS - 11/20	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	82.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/347	3.6.2021	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	82.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/354	19.9.2013	Faktúra za servis - kopírka	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	82.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/631	10.11.2019	materiál - Mš	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	31320414	82.80 EUR