Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/433	25.7.2022	dekontaminácia chladiaceho zariadenia	Mário Fejér - PETINA	53609620	80.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/55	5.5.2023	Objednávame si u vás nosný popruh Husqvarna Balance 35 /suma s dopravou/	CHROME s.r.o.	46068279	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/362	1.6.2023	popruh na kosačku	CHROME s.r.o.	46068279	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/562	2.10.2023	prenájom plošiny	Ján Gorlický ml.	41982011	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/661	14.11.2019	obedy dôchodcom - 10/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	79.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/326	5.8.2016	predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/16-10/17	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	79.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/491	18.11.2016	materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	79.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/392	6.9.2017	materiál kosačky	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	79.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/44	10.4.2018	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/250	5.5.2022	školenie - Zákazka s nízkou hodnotou	ProWise, a. s.	51871998	79.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/63	17.4.2019	Objednávame si u vás lipu veľkolistú - 2 ks	HYDROFLOW, s.r.o.	47911085	78.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/241	26.4.2019	materiál - výsadba v meste	HYDROFLOW, s.r.o.	47911085	78.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/136	30.4.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	78.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/373	9.6.2021	šmýkačka - ihrisko	Ladislav Farmadin - TOPGARDEN	36931241	78.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/263	9.7.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	78.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/138	28.4.2015	materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	78.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/436	14.11.2013	Faktúra za obedy dôchodcom 10/13	Spojená škola	42232228	78.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/040	5.2.2015	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	78.43 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	189/162/2020	12.3.2020	Kúpna zmluva	Ing. Filip Štaffen		78.43 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	106/79/2020	23.3.2020	Kúpna zmluva	Jaroslav Kačmarčík		78.43 EUR