| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/735 |
19.12.2022 |
vodné stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
81.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/260 |
14.6.2017 |
vodné stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
81.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/31 |
12.3.2018 |
Objednávame si u Vás samolepky na nádoby tiedený zber - 60ks (1,35€/ks) |
Ján Vrškový - JV+AV |
30352924 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/509 |
7.10.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/757 |
30.12.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
128/101/2020 |
1.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Imrich Grutka, Mária Grutková, Jozef Gurovič |
|
80.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/7/2020 |
15.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Marta Čupková, Ladislav Tisoň, Anna Škárová, Eva Bolcarovičová |
|
80.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/617 |
19.11.2020 |
PHM - 11/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
80.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2012 |
4.12.2012 |
Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore |
Ing. Ján Volček TOPSET |
32643748 |
80.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/084 |
10.2.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
80.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/088 |
18.3.2011 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX M+J |
35215810 |
80.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
6.6.2017 |
obedy dôchodcom - 5/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov, oprava - 16 b.j. B |
Tatrahasil |
32874294 |
80.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/579 |
6.10.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/755 |
30.12.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
80.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/338 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
80.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/563 |
8.10.2019 |
obedy dôchodcom - 9/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
80.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/039 |
22.2.2013 |
Faktúra znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/074 |
12.3.2013 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
17.4.2013 |
Faktúra za ladenie koncertného klavíra |
Handguit |
43196675 |
80.00 EUR |
Slovensky
