Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/101	12.10.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	85.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/113	5.3.2020	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	85.03 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/25	2.3.2020	Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	85.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/312	10.8.2015	štartér - DHZ	PNEUSERVIS - Dušan Bachorík	17286891	85.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/614	18.11.2020	tabuľka gravírovaná - MHZ	MUCHA REKLAMA s. r. o.	52123707	85.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/18	7.2.2022	Objednávame si u vás čistenie vtáčich búdok: Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností...	Ing. Matej Repel	44114800	85.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/080	14.2.2022	čistenie vtáčich búdok	Ing. Matej Repel	44114800	85.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/411	24.10.2013	Faktúra za nákup batérie	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	84.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/533	15.10.2020	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	84.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/110	14.10.2020	Objednávame si u vás čisitace prostriedky pre ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	84.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/242	6.5.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	84.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/239	12.4.2021	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	84.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/085	27.2.2023	materiál - čistiace prostr. ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	84.71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/24	22.2.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	84.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/695	17.12.2020	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	84.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/598	9.11.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	84.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/846	11.1.2024	Poštová karta - 12/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	84.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/480	15.8.2022	ubytovanie - snem ZMOS	HOTEL SENEC a.s.	35735953	84.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/292	18.7.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	84.46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/133	18.10.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	84.39 EUR