Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/546	18.9.2023	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	86.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/466	13.9.2018	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	86.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/822	21.12.2021	predplatné - Život r. 2022	Slovenská pošta, a.s.	36631124	86.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	Df2014/132	5.5.2014	Faktúra za telefón 3/14 KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	86.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/381	22.9.2014	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	86.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/223	20.6.2013	Faktúra za doménu spisskastaraves.sk	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/210	16.6.2014	Faktúra za webhosting	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/216	11.6.2015	webhosting	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/256	13.6.2016	webhosting	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/528	8.9.2023	piesok na detské ihrisko	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	86.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/152	29.4.2015	plastikové rozraďovače - KD	CEIBA spol.s r.o.	36548090	86.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/170	29.3.2022	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	86.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/174	13.5.2015	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	86.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/518	3.12.2015	odpočty meračov a rozúčtovanie - DS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	86.02 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	87/60/2020	5.3.2020	Kúpna zmluva	Ing. Marek Výrostek, PhD.		86.02 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	136/109/2020	12.3.2020	Kúpna zmluva	Pavol Krett, Mária Krettová		86.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/104	12.3.2018	materiál	JVplusAV s.r.o.	44187793	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/243	6.5.2019	obedy dôchodcom - 4/19	Jaroslav Kočinský	35214970	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/570	9.11.2020	odpočty a rozúčtovanie - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/033	25.1.2021	Covid testovanie - respirátory, ochranné štíty	Kifli s. r. o.	51436817	86.00 EUR