|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/055 |
24.2.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
82.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/088 |
18.2.2019 |
materiál - kanc. potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
82.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/073 |
18.2.2011 |
Faktúra za literatúru - knižnica |
MARSAB s.r.o. |
36583316 |
82.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
14.5.2020 |
elektrina ŠA - 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
82.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/002 |
14.1.2013 |
Faktúra úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
82.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/523 |
12.10.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 9/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
82.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/301 |
4.6.2024 |
hnojivo na trávnik |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
82.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/86 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás tekuté hnojivo na trávnik |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
82.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/031 |
11.2.2014 |
Faktúra za elektrinu - správa, cintorín 1-2/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/160 |
14.5.2014 |
Faktúra za elektrina 3-5/14 správa, cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/293 |
7.8.2014 |
Faktúra za elektrika 6-8/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/446 |
7.11.2014 |
Faktúra za elektrina - správa, cintorín 9-11/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/691 |
3.11.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/785 |
9.12.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
27.4.2023 |
olejový filter |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2018/672 |
31.12.2018 |
materiál - MŠ |
Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca |
37236156 |
81.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
4.3.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
81.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/459 |
8.8.2023 |
korkové tabule - b.j. |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
81.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2013 |
17.7.2013 |
Zmluva úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
81.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/068 |
20.2.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
81.11 EUR |