|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
129/102/2020 |
1.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Ľudmila Petrová |
|
88.55 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
127/100/2020 |
26.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Miroslav Dlhý |
|
88.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/293 |
5.9.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom 7/13 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
88.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/540 |
30.12.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
88.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/79 |
11.7.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre KD - apartmány |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
88.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/791 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/414 |
13.7.2022 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
88.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/282 |
7.7.2016 |
pohár - minifutbal |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
88.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/715 |
12.12.2022 |
licencia pre PC |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
88.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/330 |
31.5.2021 |
poplatok za vytýčenie telekom.vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
87.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/494 |
12.8.2021 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
87.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/203 |
31.3.2021 |
rozúčtovanie r. 2020 - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
87.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/004 |
5.1.2022 |
internet - 1/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/061 |
7.2.2022 |
internet - 2/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
1.3.2022 |
internet - 3/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/177 |
1.4.2022 |
internet - 4/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
2.5.2022 |
internet - 5/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
1.6.2022 |
internet - 6/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/382 |
1.7.2022 |
internet - 7/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/443 |
2.8.2022 |
internet - 8/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |