| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
14.6.2021 |
kvetináče, kvety, zemina |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
89.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/502 |
6.9.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
89.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2011 |
12.5.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
89.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2013 |
25.3.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ľudmila Šoltésová |
35215062 |
89.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2014 |
8.7.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Daniela Habiňáková |
|
89.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
8.4.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
89.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/305 |
2.6.2023 |
dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/485 |
17.8.2023 |
dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/3 |
17.1.2020 |
Objednávame si u vás plastový box na náradie |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
88.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/038 |
21.1.2020 |
materiál - údržba |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
88.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/409 |
20.9.2017 |
vodné,stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/039 |
5.2.2018 |
mš šj - strava hn 1/18 |
Spojená škola |
42232228 |
88.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/162 |
19.5.2011 |
Faktúra za prepožičanie filmu Harry Potter a Dary smrti I |
Continental film, s.r.o. |
35730897 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/042 |
22.1.2020 |
školenie - Košice 21.1.2020 |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/614 |
5.10.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
9.5.2022 |
uteráky |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
88.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
30.4.2013 |
Faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
88.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/77 |
11.7.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
88.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/414 |
11.8.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 7/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
88.62 EUR |
Slovensky
