| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/327 |
5.9.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov august/2013 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
93.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/305 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup hadíc DHZ |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
93.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/240 |
10.6.2016 |
prehliadka IVECO Daily - DHZ |
AUTO - IMPEX |
17329477 |
93.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
2.6.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/17 |
Spojená škola |
42232228 |
93.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/740 |
18.11.2021 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
93.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/051 |
19.2.2015 |
Elektrika 1-2/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
13.5.2015 |
elektrina 3-5/15 (cintorín) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/318 |
10.8.2015 |
elektrina 6-8/15 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/459 |
9.11.2015 |
elektrina - 9-11/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/567 |
4.12.2017 |
odpočty meračov - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
93.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/60 |
9.4.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
93.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2011 |
7.4.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
92.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/412 |
13.7.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
92.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/164 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
92.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/435 |
22.8.2018 |
knihy do knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
92.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/110 |
21.8.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/198 |
9.4.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/019 |
20.1.2023 |
poháre, trofeje, štítky |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/484 |
11.11.2016 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.6.2018 |
mš šj - strava hn 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
92.40 EUR |
Slovensky
