|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/127/2021 |
2.7.2021 |
Kúpna zmluva |
Ing. Ladislav Facek |
|
91.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/518 |
8.11.2017 |
kominárske práce - 20bj,16 bj A a B |
Kominárstvo Poprad |
47436531 |
91.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/42 |
19.3.2019 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriekdy pre Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
91.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/289 |
30.6.2016 |
nástenný držiak na noviny - knižnica |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
90.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/653 |
14.12.2018 |
elektrina - 11/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
90.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
26.3.2021 |
Covid testovanie -dezinfekcia,respirátory,rukavice |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
90.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/57 |
9.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
90.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/216 |
12.4.2024 |
čistiace prostriedky - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
90.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/022 |
20.1.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
90.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/793 |
18.12.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
90.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/626 |
3.11.2022 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
90.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/040 |
3.2.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
90.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/57 |
2.6.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
90.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
4.6.2020 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
90.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/460 |
9.11.2015 |
školenie DCOM |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/029 |
30.1.2017 |
oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j. |
Slezák Karol |
|
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2018 |
30.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2018 |
30.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obed Toporec |
00326631 |
90.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/116 |
12.9.2018 |
Objednávame si u Vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
90.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/64 |
23.6.2020 |
Objednávame si u vás archivačné boxy |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
90.00 EUR |