|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
25.5.2016 |
inštalácia a pripojenie |
INIT združenie |
11952261 |
95.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
11.3.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 2/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
95.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/373 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
95.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/481 |
5.8.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
95.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/533 |
6.9.2021 |
príspevok na stavovanie dôchodcov - 8/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
95.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/15 |
27.1.2022 |
Objednávame si u vás vlajky (3ks) na stožiare |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
95.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/032 |
17.1.2018 |
nedoplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
95.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/554 |
7.11.2018 |
obedy dôchodcom - 10/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
95.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/050 |
5.1.2017 |
poháre do súťaží |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
95.18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2019 |
3.9.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Lesná |
00330230 |
95.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
253/2020 |
14.8.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
95.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
250/2020 |
7.9.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/004 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku |
Allianz |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/014 |
30.4.2013 |
Faktúra za poistenie - Fabia |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/030 |
24.10.2013 |
Faktúra za poistenie - Fabia 1.10.-31.12.2013 |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/006 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistné Fabia - I.Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/013 |
14.5.2014 |
Faktúra za poistné Fabia - II. Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/020 |
24.7.2014 |
Faktúra za poistenie Fabia - III.Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/197 |
10.4.2019 |
energie - volebná miestnosť |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
94.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
14.5.2021 |
rozúčtovanie za rok 2020 - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
94.88 EUR |