| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/414 |
8.10.2015 |
obedy dôchodcom - 9/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
92.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/195 |
29.5.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
92.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/065 |
6.2.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom 1/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
92.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/403 |
12.7.2023 |
Dni mesta - súťaž MHZ |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
92.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/071 |
1.3.2013 |
Faktúra vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/045 |
10.2.2016 |
elektrina - 1-2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/187 |
5.5.2016 |
elektrina - 3-5/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/336 |
8.8.2016 |
elektrina - 6-8/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/481 |
7.11.2016 |
elektrina - 9-11/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
92.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/12 |
25.1.2019 |
Objednávame si u vás polep vchodových dverí MsÚ |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/582 |
10.10.2022 |
odpočty a rozúčtovanie - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/411 |
12.7.2023 |
Dni mesta - materiál |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
91.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
26.6.2015 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
91.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/434 |
20.10.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
91.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/406 |
7.8.2018 |
obedy dôchodcom - 7/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
91.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/555 |
22.9.2023 |
čistiace prostriedky - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
91.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/117 |
19.9.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/356 |
21.6.2019 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
91.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/85/2020 |
1.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Ľudmila Morháčová |
|
91.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/84/2020 |
1.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Alžbeta Čekovská, Ing. Mária Bartošová |
|
91.08 EUR |
Slovensky
