| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/465 |
13.9.2018 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
97.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/028 |
31.1.2023 |
výroba pečiatok |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
97.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/069 |
25.2.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
97.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/095 |
25.3.2013 |
Faktúra aktualizácia programu |
TOPSET |
32643748 |
97.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/75 |
22.5.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
97.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
12.4.2024 |
čistiace prostriedky - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
96.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
9.4.2018 |
projekt Interreg záver. konferencia - koláče |
Spojená škola |
42232228 |
96.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/007 |
9.1.2023 |
stravné - január doplatok |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
96.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/60 |
11.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
96.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/044 |
6.2.2018 |
materiál - MŠ |
DUO MIX |
35215810 |
96.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/053 |
15.2.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mes. 12/2010 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
96.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/285 |
23.5.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
96.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/199 |
5.5.2017 |
PHM - 4/17 (2.časť) |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
96.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/026 |
29.1.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/325 |
5.9.2013 |
Faktúra za služby - výsadba a ošetrovanie stromov, záhonov |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
96.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/565 |
4.12.2017 |
materiál - piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
96.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/060 |
26.2.2013 |
Faktúra ceny Staroveská biela stopa |
Distance Sport |
44283792 |
96.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/9/2020 |
11.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Eva Bolcarovičová |
|
96.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/51/2020 |
13.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing.Júlia Tripská |
|
96.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/26/2020 |
22.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Zamagro spol. s r.o. |
36473553 |
96.14 EUR |
Slovensky
