Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/105	3.3.2020	materiál - údržba	Ing. Ján Furcoň	34630317	94.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/188	5.4.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	94.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/346	3.7.2018	mš šj - strava hn 6/18	Spojená škola	42232228	94.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/019	25.1.2017	pracovný odev a pomôcky - § 52	DUO MIX	35215810	94.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/484	20.9.2018	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	94.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/309	5.9.2013	Faktúra za znalecký posudok - byt 241	Ing. Ján Trebuňa	1023201003	94.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/114	14.12.2016	Objednávame si u Vás vysávač SAMSUNG ( bezvreckový )	NAY a.s.	35739487	94.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/047	8.2.2017	fond primátora	Želonka Ján		94.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/494	19.12.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	93.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/291	5.8.2015	oprava+materiál	Róbert Fuchs - REPO	34917250	93.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/29	2.3.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	93.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/142	8.3.2021	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	93.85 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	141/114/2020	1.5.2020	Kúpna zmluva	Edita Kšenzakovičová		93.61 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	94/67/2020	25.5.2020	Kúpna zmluva	Júlia Jevičová		93.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/494	10.9.2019	obedy dôchodcom - 8/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	93.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/104	8.10.2020	Objednávame si u vás vlajky na stožiare /3ks/ na základe cenovej ponuky zo dňa 8.10.2020	Signo, s. r. o.	43930824	93.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/336	1.6.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/21	Ján Želonka	47942738	93.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/321	7.6.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	93.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/74	5.6.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	93.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/392	6.10.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	93.49 EUR