|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/075 |
18.3.2011 |
Faktúra za vypracovanie zmien : Dostavba a rekonštrukcia chodníkov |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/076 |
12.3.2013 |
Faktúra PD techn. infraštruktúra Za Riekou |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/199 |
1.6.2015 |
odborná prehliadka a skúška - VO 1.mája |
Jozef Sičár |
31256015 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/414 |
4.10.2016 |
servis kopírovacie stroja |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/359 |
9.8.2017 |
elektrina - 6-8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/519 |
10.11.2017 |
elektrina - 9-11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
96.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
17.4.2018 |
Objednávame si profylaxiu kop. stroja |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
23.4.2018 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/095 |
27.2.2019 |
poháre do súťaží - volej.turnaj |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/093 |
1.3.2023 |
oprava auta |
Mária Neupauerová |
33878412 |
96.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/96 |
13.6.2024 |
Objednávame si u vás detské elektródy |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370035 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/322 |
21.8.2014 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
95.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/486 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné - Život, Slovenka r. 2014 |
Slovenská pošta |
36631124 |
95.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/84 |
23.8.2017 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv /Dohoda č. 17/46/052/264 uzatvorená... |
DUO MIX |
35215810 |
95.88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/376 |
24.8.2017 |
pracov. obuv a odevy §52 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/421 |
26.9.2017 |
pracov.odev a obuv - §52 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/92 |
25.9.2017 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky podľa dohody č. 17/46/052/264 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/111 |
15.11.2017 |
Objednávame si pracovné a ochranné pomôcky v zmysle Dohody č. 17/46/052/264 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/534 |
22.11.2017 |
pracovné pomôcky - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/020 |
20.1.2023 |
PHM - 1/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
95.82 EUR |