Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/076	8.2.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	98.37 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/27	14.2.2022	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	98.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/106	17.2.2022	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	98.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/062	8.2.2017	kancelárske kreslo	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	98.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/438	9.8.2019	obedy dôchodcom - 7/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	98.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/239	2.5.2022	materiál - mesto, cintorín	Ing. Ján Furcoň	34630317	98.21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/108	7.9.2021	Objednávame si u vás vrecká na psie exkrementy 15 roliek	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	98.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/589	27.9.2021	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	98.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/209	24.4.2023	likvidácia odp. vôd na ČOV	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	98.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/450	5.10.2017	predplatné Účtovníctvo ROPO 11/17-12/18	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	98.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/198	16.6.2014	Faktúra za dodávka piesku	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	97.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/616	27.10.2022	prevádzka www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	97.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/085	1.3.2018	zš šj - obedy dôchodcom 2/18	Spojená škola	42232228	97.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/287	3.7.2017	zš šj - obedy dôchodcom - 6/17	Spojená škola	42232228	97.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/087	12.3.2013	Faktúra za dodaný tovar	Ing. Ján Furcoň	34630317	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/189	14.3.2018	materiál - MsÚ	Elektrosped a.s.	35765038	97.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/489	15.11.2016	poháre - volejbalový turnaj	TOPA SPORT, s.r.o.	36500623	97.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/306	5.6.2019	materiál - olej	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	97.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/601	10.11.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	97.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/385	13.9.2016	príspevok na obedy dôchodcom - 8/16	Jaroslav Kočinský	35214970	97.28 EUR