| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/744 |
28.11.2023 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/151 |
28.11.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/080 |
14.2.2019 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
98.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/816 |
20.12.2021 |
predplatné - Obecné noviny r. 2022 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/696 |
7.12.2022 |
Obecné noviny - predplatné na rok 2023 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/136 |
11.10.2023 |
Objednávame si u vás stavebné rezivo (množstvo 0,38 m3) |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/608 |
17.10.2023 |
stavebné rezivo |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/092 |
1.3.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
98.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/81/2020 |
6.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Anna Kovalská |
|
98.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
166/139/2020 |
12.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Pavol Novotný |
|
98.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
153/126/2020 |
24.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Štefan Martančík |
|
98.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
164/137/2020 |
20.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Monika Bendíková |
|
98.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/12/2020 |
10.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Evelína Kovalčíková |
|
98.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/89/2020 |
20.7.2020 |
Kúpna zmluva |
MVDr. Stanislav Kmeť |
|
98.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/130 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
98.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/527 |
15.11.2017 |
servisná prehliadka a termostat - byt Štúrova 229 |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
98.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
3.5.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 4/18 |
Spojená škola |
42232228 |
98.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
16.3.2020 |
služby - servis kopírka |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
98.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
2.5.2024 |
internet - 5/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/331 |
7.6.2024 |
internet - 6/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
Slovensky
