| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/654 |
20.10.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 6/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
119.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/459 |
13.10.2017 |
prac. odev,obuv,pomôcky - PKZ |
DUO MIX |
35215810 |
119.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/102 |
11.10.2017 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky a obločenie v zmysle Dohody č. 41/2017/§ 54 - PZ |
DUO MIX |
35215810 |
119.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
8.4.2022 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 3/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
119.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/28 |
19.2.2024 |
Objednávame si u vás vrecia na odpad čierne 120L /20 roliek/ a vrecia čierne na odpad 240L /20... |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
119.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/080 |
19.2.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
119.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/361 |
19.9.2013 |
Faktúra za zrážkovú vodu - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
119.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/036 |
6.2.2013 |
Faktúra odpad - druhotné suroviny |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
13.3.2018 |
úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria |
37780701 |
119.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/689 |
5.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ve |
42232228 |
119.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/223 |
18.6.2015 |
telefón MsÚ - 5/15 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
119.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/410 |
16.7.2019 |
elektrina VO - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
119.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/415 |
13.7.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
119.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/073 |
12.3.2013 |
Faktúra zber druhotné suroviny |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/036 |
6.2.2013 |
Faktúra zber odpadu - druhotné suroviny |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
30.4.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/166 |
13.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/197 |
5.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/281 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/345 |
9.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Slovensky
