Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/89	19.8.2022	Objednávame si u vás čistenie kobercov na MsÚ /51,6 m2 x 4,-- €/	renova Spišská Belá, s.r.o.	46157859	206.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/490	26.8.2022	čistenie kobercov	renova Spišská Belá, s.r.o.	46157859	206.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/248	10.5.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	206.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/051	4.2.2021	Covid testovanie - overaly	Kifli s. r. o.	51436817	206.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/450	6.12.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	205.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/463	8.8.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	205.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/852	7.1.2022	poštová karta - vyúčtovanie 12/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	205.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/330	22.6.2018	materiál - most	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	205.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/216	30.6.2014	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	205.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/137	20.3.2018	phm 3/18 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	205.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/013	4.1.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	205.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/470	10.8.2022		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/505	9.12.2014	Faktúra za predplatné - Prešovský Korzár r. 2015	Petit Press	35790253	205.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2018	16.1.2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Mirga Dušan		205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/230	9.4.2021	Covid testovanie - respirátory, dezinfekcia	TEDY, s.r.o.	46068589	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/599	30.9.2021	pneumatiky, prezutie	Roman Matoniak	50555553	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/047	7.2.2023	elektrina cintorín, DS - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/258	9.5.2023	elektrina cintorín, DS - 3-5/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/450	2.8.2023	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/693	2.11.2023	elektrina cintorín, DS - 9-11/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.00 EUR