| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/562 |
4.12.2017 |
predplatné 2018 - Obecné noviny |
INPROST s r.o. |
31363091 |
202.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/063 |
5.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Jaroslav Kočinská |
35214970 |
202.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/337 |
28.8.2015 |
odpadkové koše závesné |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
202.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
22.3.2022 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
202.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/131 |
19.4.2011 |
Faktúra za opravu vežových hodín |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
202.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/065 |
13.2.2023 |
poštová karta - 1/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
201.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/710 |
31.12.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
201.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/345 |
16.6.2023 |
Poštová karta - 5/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
201.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/593 |
26.11.2018 |
materiál - MsÚ |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/712 |
4.1.2021 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 12/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/014 |
18.1.2024 |
trofeje do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
201.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/154 |
30.9.2019 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 1 paletu posypovej soli / 1,125 tonu/ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
201.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/592 |
22.10.2019 |
materiál - posypová soľ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
201.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/133 |
11.11.2020 |
Objednávame si u vás 1 paletu posypovej soli |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
201.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/615 |
18.11.2020 |
soľ priemyselná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
201.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/404 |
7.10.2014 |
Faktúra za materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
201.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
17.4.2023 |
elektrina ŠA -3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/539 |
18.9.2023 |
oprava - 16 b.j. B |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
201.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/007 |
10.1.2018 |
poháre - stolnotenisový turnaj |
Poháry Bauer |
27187284 |
200.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/380 |
17.7.2018 |
elektrina VO - 6/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
200.54 EUR |
Slovensky
