Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/96	31.7.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	209.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/458	7.8.2023	materiál -	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	209.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/203	10.4.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	208.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/119	8.3.2022	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	208.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/31	7.3.2022	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	208.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/022	2.2.2011	Poplatok za založenie účtu	Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria	37780701	208.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/092	15.2.2021	Covid testovanie - ochranné obleky	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	208.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/115	5.3.2020	obedy dôchodcom - 2/20	Jaroslav Kočinský	35214970	208.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/274	14.5.2024	Poštová karta - 4/24	Slovenská pošta, a.s.	36631124	208.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/161	25.3.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	208.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/234	2.5.2022	materiál - drevorezba AS	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	208.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/573	7.1.2016	kominárske práce - 16 b.j. A	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/574	7.1.2016	kominárske práce - 16 b.j. B	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/562	23.12.2016	kominárske práce - 16 b.j. A	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/563	23.12.2016	kominárske práce - 16 b.j. B	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/307	3.6.2024	skákací hrad - Deň detí	Brotfin s. r. o.	55137512	208.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/145	6.4.2017	zš šj - strava HN - 3/17	Spojená škola	42232228	207.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/066	24.2.2016	Volvo stk+ek	Slovcar servis	34626778	207.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/577	5.1.2017	podanie obedov - vianočné trhy	Jaroslav Kočinský	35214970	207.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/396	11.10.2013	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	207.06 EUR