|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/787 |
18.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
28.2.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
204.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/063 |
6.2.2019 |
materiál - MsÚ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
204.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/347 |
16.9.2013 |
Faktúra za HIM - NN prívody pre kamerový systém |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
204.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/570 |
6.12.2017 |
phm 11/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
204.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/451 |
21.7.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
204.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/458 |
6.12.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
204.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/134 |
29.12.2017 |
Objednávame si u Vás športové poháre - trofeje |
Poháry Bauer |
27187284 |
204.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/296 |
31.5.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
204.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/308 |
14.7.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov-vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
204.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/123 |
5.12.2017 |
Objednávame si u Vás podanie stravy počas vianočných trhov dňa 22.12.2017 pre 60 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
204.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/6 |
12.1.2022 |
Objednávame si u vás 1 paletu posypovej soli (25 kg vrecia - 45 ks) |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/230 |
2.5.2023 |
predplatné - r. 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/404 |
2.8.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
203.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/489 |
6.9.2019 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
203.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/098 |
26.3.2015 |
rozúčtovanie za rok 2014 |
ISTA SLOVAKIA |
31437028 |
203.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/399 |
5.8.2020 |
licencia - virtuál.cintorín - 1.10.2020-1.10.2021 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
203.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/466 |
3.8.2021 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2021-1.10.2022 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
203.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
13.4.2018 |
tonery |
Compas |
35219441 |
202.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/262 |
10.5.2023 |
starovesská desiatka - medaily, poháre, diplomy |
3G , s.r.o. |
46936238 |
202.90 EUR |