| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/467 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
243.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/474 |
25.11.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
243.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/299 |
26.5.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
242.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/101 |
15.7.2019 |
Objednávame si u vás športové poháre podľa priloženého zoznamu |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
242.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
7.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
242.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/24 |
26.2.2020 |
Objednávame si u vás razený odznak - 100 ks /cena za 1 ks je 1,92 € s DPH/+raznica |
Victoria Ag Art s.r.o. |
44040962 |
242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
22.3.2023 |
úprava bežeckej stopy |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/141 |
8.4.2016 |
PHM - 3/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
241.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/81 |
19.7.2021 |
Objednávame si u vás bycikel (tombola Staroveský MINI FESTÍK) |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
241.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/455 |
23.7.2021 |
minifestík - bicykel |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
241.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.4.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 3/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
241.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/701 |
8.11.2021 |
HIM - CIZS - terénne úpravy - zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
241.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/375 |
21.8.2017 |
nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
241.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/83 |
16.8.2017 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
241.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/127 |
19.4.2011 |
Faktúra za automaticku práčku |
Net Sales, s.r.o. |
45697655 |
240.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/717 |
12.12.2022 |
elektrina Ĺ A - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
240.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/461 |
9.11.2015 |
PHM - 10/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
240.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
10.6.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
240.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/148 |
29.4.2011 |
Faktúra za vytýčenie plynovodu |
SPP |
35910739 |
240.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/604 |
4.10.2021 |
zemina - ZS |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
240.24 EUR |
Slovensky
