|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/532 |
23.9.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
251.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/723 |
11.11.2021 |
elektrina ŠA - 10/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
251.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/034 |
17.1.2018 |
preplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
250.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/176 |
3.4.2019 |
PHM - 3/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
250.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/392 |
29.9.2015 |
športové podujatie - ceny |
Best sortiments, s.r.o. |
45513996 |
250.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
13.3.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
250.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/094 |
25.2.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
250.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/751 |
28.12.2022 |
Vianočné trhy - stravovanie pre učinkujúcich |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
250.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/615 |
27.10.2022 |
materiál |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
250.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/446 |
9.8.2019 |
materiál - Mš |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
250.08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k zmluve 54/027/10 |
4.7.2011 |
Zmluva o úvere |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2013 |
25.3.2013 |
Nájomná zmluva |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/12 |
11.3.2015 |
Objednávame práce caterpillarom na úpravu plochy rašeliniska v areáli športového areálu. |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/56 |
15.7.2016 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/50 |
7.7.2016 |
Objednávame si u Vás vystúpenie Zboru A.M. Chmeľa počas Dni mesta Spišská Stará Ves |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
30.5.2016 |
Objednávame si u Vás 2tony asfaltovej zmesy Aco-11-I 50/70 + realizáciu bez zarezania |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2016 |
4.7.2016 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Divadlo Okadlo Zvolen |
|
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/313 |
24.7.2016 |
Dni mesta - vystúpenie |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/118 |
20.12.2016 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/55 |
2.6.2017 |
Objednávame si u Vás zapezpečenie výkonu procesu VO - zákazka s názvom: Výdavky na... |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |