|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/336 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
249.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
25.3.2021 |
vývoz - zdravotné stredisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
249.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/325 |
3.8.2016 |
HIM - kára ručná + materiál |
Mária Neupauerová |
33878412 |
249.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/835 |
9.1.2024 |
elektrina ost. - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
249.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/105 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu - zdravotné stredisko |
podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
249.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
30.3.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
249.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/469 |
14.9.2018 |
elektrina VO - 8/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
248.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/739 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
248.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/771 |
6.12.2021 |
PHM - 11/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
248.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/530 |
15.10.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
248.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
2.5.2022 |
servis kopírky, tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
248.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/524 |
10.1.2014 |
Faktúra za nákup pohárov do súťaží |
Poháry Bauer |
27187284 |
248.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
22.3.2018 |
pohrebné služby - Gibeľová |
Verejno prospešné služby Kežmarok |
42234891 |
248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/408 |
16.7.2019 |
elektrina - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
247.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/335 |
9.6.2023 |
elektrina ost. - 5/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
247.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/086 |
1.3.2018 |
zš šj - strava hn 2/18 |
Spojená škola |
42232228 |
247.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/362 |
22.6.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
247.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/388 |
4.7.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
247.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/171 |
14.5.2014 |
Faktúra za členské na rok 2014 |
RZTPO |
31955151 |
247.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
20.4.2017 |
PHM - 4/17 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
247.43 EUR |