Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/404	19.7.2019	materiál - ver. priestranstvá	O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.	36730645	256.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/55	21.5.2020	Objednávame si u vás 25 ks vlajok SR o rozmere 60 x 90 cm /suma v € uvedená s DPH/	Signo, s. r. o.	43930824	256.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2023	29.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	256.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/661	15.11.2022	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	255.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/289	8.6.2020	vlajky	Signo, s. r. o.	43930824	255.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/275	5.9.2013	Faktúra za HIM - MK ku KD	CŠO - stav., s.r.o.	36450235	255.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/156	19.5.2011	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/179	15.5.2013	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/394	11.10.2013	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/189	29.5.2014	Faktúra za servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/453	9.10.2017	zš šj - strava HN 9/17	Spojená škola	42232228	255.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/9	21.1.2019	Objednávame si u vás pera s logom mesta / 250 ks/			255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/129	18.3.2019	materiál - MsÚ	National Pen		255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/590	19.11.2018	phm 11/18- 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	254.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/355	20.6.2019	vývoz - cintorn §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	254.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/295	5.8.2015	vlajky, zástavky - DHZ	Zuzana Sedláková BAVYTEX	46661930	254.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/098	26.2.2020	oprava ver. osvetlenia	Jozef Sičár	31256015	254.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/572	5.11.2020	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	253.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/533	20.9.2019	vývoz - kontajner MŠ	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	253.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/047	2.2.2022	materiál - ZS	Ing. Ján Furcoň	34630317	253.57 EUR