| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/322 |
19.7.2017 |
Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/87 |
6.9.2017 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávanie na nahrávku hudobného CD... |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/117 |
21.11.2017 |
Objednávame si u Vás mikulášske balíčky - 250 ks |
Slavomír Regec - OVOX |
17284503 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/568 |
6.12.2017 |
Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/4 |
11.1.2018 |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na -CPV: 79952000 - 2 služby na organizovanie... |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/048 |
9.2.2018 |
Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/113 |
5.8.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/64 |
1.6.2022 |
Objednávame si u vás chodúľovú show na Deň detí |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
21.6.2022 |
vystúpenie - deň detí |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
189/2022 |
12.12.2022 |
Príkazná zmluva |
Mgr. art. Daniel Výrostek |
|
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/101 |
3.8.2023 |
Objednávame si u vás nacenenie rozpočtu na Inkluzívne detské ihrisko Rodinka |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/460 |
8.8.2023 |
rozpočet, výkaz výmer - Detské ihrisko Rodinka |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/154 |
11.12.2023 |
Objednávame si u vás moderovanie podujatia Vianočné trhy dňa 16.12.2023 |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/158 |
25.12.2023 |
Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves v... |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/020 |
22.1.2024 |
HIM - aktualiz.rozpočtu - Nadstavba podkrovia TJ |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/20 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás dopracovanie realizačného projektu Obnova budova telocvične ZŠ... |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/063 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/37 |
5.3.2024 |
Objednávame si u vás aktualizáciu PD a rozpočtu na spevnené plochy a parkovisku pri CIZS |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
6.3.2024 |
HIM - aktualizácia PD - prísupové plochy CIZS |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/158 |
24.3.2022 |
sporák - 16 b.j. B |
NAY a.s. |
35739487 |
249.99 EUR |
Slovensky
