| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/041 |
8.2.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
247.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/076 |
6.2.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
247.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/697 |
8.11.2023 |
elektrina ost. - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
247.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/161 |
19.5.2011 |
Faktúra za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL |
32874294 |
247.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
31.3.2016 |
členské na rok 2016 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/140 |
3.4.2017 |
členské - r. 2017 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/087 |
1.3.2018 |
členské - r. 2018 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/087 |
15.2.2019 |
členské - r. 2019 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/047 |
27.1.2020 |
členské - r. 2020 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/035 |
27.1.2021 |
členské na rok 2021 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
17.3.2022 |
členské na rok 2022 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/165 |
19.5.2011 |
Faktúra členský príspevok RZTPO na rok 2011 |
Regionálne združenie tatranských a podtatranských |
31955151 |
246.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/053 |
19.2.2015 |
Členské |
RZTPO |
31955151 |
246.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
11.6.2015 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
246.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/218 |
18.6.2015 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
246.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/178 |
22.3.2021 |
pretláčanie kanalizácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
246.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/337 |
1.6.2021 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
246.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
2.5.2013 |
Faktúra za členské na rok 2013 |
RZTPO |
31955151 |
246.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/738 |
15.11.2021 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
246.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/153 |
11.11.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
246.43 EUR |
Slovensky
