Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2017	7.3.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	260.25 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2017	4.12.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	00696277	260.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/661	20.10.2021	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	260.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/572	7.1.2016	kominárske práce - 20 b.j.	Kmekom s.r.o.	46742557	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/561	23.12.2016	kominárske práce - 20 b.j.	Kmekom s.r.o.	46742557	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/433	12.7.2021	HIM - aktualizácia PD CIZS	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	260.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/79	8.7.2021	Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie - zmenovacie konanie CIZS	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/200	19.4.2023	oprava, výmena - 16 b.j. A	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/666	25.11.2019	materiál - multif. ihrisko (studňa)	Monika Regecová - SIMA	52119327	259.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/329	28.8.2015	HIM - plot ZS	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	259.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/268	3.5.2021	Covid testovanie - dodanie obedov	Jaroslav Kočinský	35214970	259.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/395	6.9.2017	phm - 8/17 2. časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	259.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/491	10.8.2021	elektrina VO - 7/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	259.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/341	10.6.2022	elektrina VO - 5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	259.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/298	8.8.2014	Faktúra za HIM - chladnička KD	KOVEKO STEEL, s.r.o.	36805254	259.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/772	8.12.2023	elektrina ŠA -4/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	258.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/252	12.5.2020	kancelárske potreby, čistiace prostriedky	Jozefína Regecová	40124096	258.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/486	10.8.2021	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	258.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/369	10.7.2018	propag. materiál - Dni mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	258.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2012/NP-DS	18.6.2012	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Anna Džurná MASAI	46722777	258.00 EUR