| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/223 |
30.6.2014 |
Faktúra za vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/071 |
6.3.2015 |
účastnícky poplatok |
TATRA-PIENINY-LAG |
42085284 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
30.5.2017 |
nádrž 1000 l |
Moran s.r.o. |
46590501 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/579 |
11.12.2017 |
predplatné 2018 - Prešovský korzár |
Petit Press |
35790253 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/018 |
20.1.2023 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
258.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
20.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/484 |
16.8.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
257.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/657 |
14.11.2022 |
posypový materiál |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
257.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/108 |
4.11.2022 |
Objednávame si u vás zimný posypový materiál s dopravou |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
257.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/622 |
2.11.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
256.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/107 |
2.11.2022 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
256.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/334 |
31.5.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
256.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/657 |
3.11.2023 |
zimné pneumatiky - Toyota |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
256.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
31.3.2023 |
baner |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
256.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2023 |
27.10.2023 |
Dohoda č. 23/46/054/1346 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
256.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/505 |
12.9.2019 |
elektrina VO - 8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
256.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/420 |
18.8.2020 |
kancelárske potreby |
Jozefína Regecová |
40124096 |
256.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/534 |
26.10.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
256.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/026 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
256.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/94 |
26.6.2019 |
Objednávame si u vás Herbicíd ROUNDUP /20l/ |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
36730645 |
256.08 EUR |
Slovensky
