| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/232 |
28.4.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
253.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/556 |
20.12.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
253.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/513 |
1.12.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
253.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/049 |
21.2.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
253.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/109 |
2.3.2022 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
253.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.5.2023 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
252.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/188 |
29.5.2015 |
technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
252.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/28 |
14.2.2022 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
252.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/107 |
17.2.2022 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
252.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
20.4.2017 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
Tatrahasil |
32874294 |
252.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/048 |
3.2.2022 |
PHM - 1/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
252.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/23 |
22.3.2017 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík na vozdidlo Iveco |
|
|
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/150 |
30.3.2017 |
pneumatiky - Iveco |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/045 |
24.1.2019 |
služby |
Peter Kriššák |
17115060 |
252.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/87 |
10.9.2020 |
Na základe vašej cenovej ponuky č.PON2020011 si u vás objednávame vypracovanie projektu... |
ZAREMKOM s.r.o. |
52343413 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/479 |
22.9.2020 |
vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia |
ZAREMKOM s.r.o. |
52343413 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/488 |
30.9.2020 |
práce na kompostovisku |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/086 |
26.2.2024 |
ventil na hydraul. ruku - Mercedes |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/071 |
19.2.2018 |
PHM - 2/18 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
251.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/837 |
3.1.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
251.39 EUR |
Slovensky
