Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/169	1.4.2019	systémová podpora Urbis - II.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/364	2.7.2019	systémová podpora Urbis - III.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/564	8.10.2019	systémová podpora Urbis - IV.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/001	2.1.2020	systémová podpora Urbis - I.Q 2020	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/182	2.4.2020	systémová podpora Urbis - II.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/331	1.7.2020	systémová podpora Urbis - II.Q 2020	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/490	1.10.2020	systémová podpora Urbis - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/219	7.4.2021	systémová podpora Urbis - II.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/405	1.7.2021	systémová podpora Urbis - III.Q)	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/002	4.1.2021	systémová podpora Urbis - I.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/78	1.7.2021	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	262.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/417	8.7.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	262.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/419	13.8.2020	Poštová karta - vyúčtovanie 7/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	261.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/276	14.7.2015	Dni mesta - poháre	Poháre Bauer	27187284	261.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/090	15.2.2022	elektrina ŠA -1/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	261.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/457	14.8.2019	elektrina - 7/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	261.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/410	10.7.2023	Dni mesta - poznávacie tabuľky	Awocado s.r.o.	28989121	261.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/095	19.2.2020	PHM - 2/20 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	260.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/724	14.12.2022	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	260.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/409	12.7.2023	elektrina VO - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	260.38 EUR