|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/048 |
7.2.2024 |
ND na krovinorez |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. |
36415685 |
265.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/607 |
4.12.2018 |
predplatné 2019 - Obecné noviny |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
265.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/023 |
26.1.2023 |
členské na rok 2023 |
RZTPO |
31955151 |
265.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/204 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
265.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/243 |
16.5.2018 |
elektrina VO - 4/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
264.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/422 |
20.8.2020 |
PHM - 8/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
264.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/595 |
11.10.2022 |
pracovné diáre |
Asociácia vzdelávania samosprávy |
37902938 |
264.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
4.4.2022 |
vývoz - DS |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
264.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
19.4.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
264.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/66 |
24.4.2024 |
Objednávame si u vás kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
264.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
29.4.2024 |
Interreg projekt - kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
264.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/659 |
10.12.2018 |
predplatné 2019 - Prešovský korzár |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/087 |
12.2.2021 |
elektrina ŠA - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
263.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/061 |
15.2.2011 |
Faktúra za pohonné hmoty za január 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
263.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
263.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/518 |
7.9.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
262.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/250 |
8.7.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv pre AČ |
DUO MIX |
35215810 |
262.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
18.5.2023 |
seminár - zápisy a uznesenia z rokovania obcí |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
262.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
16.3.2020 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
262.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/406 |
12.8.2020 |
elektrina VO - 7/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
262.69 EUR |