|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/561 |
20.1.2015 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/049 |
3.2.2021 |
PHM - 1/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
268.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/792 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
268.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/2014 |
30.9.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Eva Gurovičová |
|
268.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/010 |
2.2.2011 |
Poháre pre športové podujatia |
SPORT TEAM - Jozef Mašlonka |
30636337 |
267.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
12.5.2023 |
elektrina ost. - 4/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
267.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/369 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
267.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
11.4.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
267.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/008 |
2.2.2011 |
Stavebný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
267.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/470 |
16.10.2017 |
občerstvenie - Posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
267.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/380 |
21.7.2020 |
PHM - 7/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
267.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/503 |
12.9.2019 |
elektrina - 8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
266.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/345 |
5.9.2014 |
Faktúra za obedy - odhalenie pamät.tabule |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
266.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/856 |
5.1.2022 |
presťahovanie zub.ambulancie - MUDr. Puobišová |
EuDent, spol. s r.o. |
30997399 |
266.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/285 |
16.5.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
266.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/270 |
17.5.2019 |
pracov. obuv a odev -§50j |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
266.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/666 |
21.11.2022 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
265.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
8.3.2021 |
Inštalácia Rtg |
EuDent, spol. s r.o. |
30997399 |
265.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
265.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/70 |
15.6.2022 |
Objednávame si u vás 6 ks dopravných značiek |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
265.68 EUR |