Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/805	18.12.2023	náklady za pohrebné služby	Obec Pribylina	00315711	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/584	23.9.2021	ochranné prostriedky	Kifli s. r. o.	51436817	269.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/646	14.11.2019	elektrina - 10/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	269.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/434	7.9.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 8/20	Jaroslav Kočinský	35214970	269.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/024	22.9.2014	Faktúra za havarijné poistenie KIA - 12.10.2014 - 12.10.2015	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	269.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/195	26.3.2021	Covid testovanie - materiál	Jozefína Regecová	40124096	269.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/505	7.10.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20	Jaroslav Kočinský	35214970	269.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/449	4.11.2015	zš šj - posedenie s dôchodcami	Spojená škola	42232228	268.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/432	12.7.2021	Covid testovanie - odber a zneškodnenie NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	268.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/150	30.3.2023	materiál	ZASTROVA, a.s.	31699855	268.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/380	4.7.2019	PHM - 6/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	268.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/433	4.9.2020	PHM - 8/20	ZVDS s.r.o.	36498556	268.66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/90	11.9.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	268.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/451	11.9.2020	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	268.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/349	19.6.2023	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	268.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/471	14.9.2018	elektrina - 8/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	268.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/386	22.9.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - august	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/413	28.10.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/475	25.11.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - október	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/530	18.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - november	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR